Veja como enviar o evento R-2060 com a apuração do INSS Receita Bruta - CPRB para o EFD REINF.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Verifique se você possui o imposto '103 - INSS Receita Bruta'. Caso não, clique no botão [Nova Vigência], após clique no botão [Incluir] e informe o mesmo;
3 - Na guia Geral > Federal > INSS Receita Bruta > Geral, quadro Apuração, preencha as informações referente ao cálculo do INSS Receita Bruta;
4 - Selecione a opção '[x] Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf’;
5 - Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, selecione o quadro '[X] Gera EFD-Reinf' e preencha as demais informações;
6 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Impostos
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos, no cadastro do imposto ‘103 – INSS Receita Bruta’, na guia Recolhimentos, quadro Dados Do Recolhimento, clique no botão [Incluir], e informe os dados do recolhimento;
2 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas ou Serviços;
2 - Realize o lançamento com o acumulador configurado com o imposto '103 - INSS Receita Bruta' incluso e incidindo sobre ‘Faturamento’ e ‘Receita Bruta’;
3 - Clique no botão [Gravar], para concluir e realize a apuração do período.
Evento EFD REINF
1 - Acesse menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD-Reinf > Enviar Arquivos;
2 - Informe o período e o tipo de entrega de arquivo, após clique no botão [Enviar], para enviar o INSS Receita Bruta para o EFD-Reinf;
3 - Na tela de Consulta Envio Dos Arquivos, ao lado do evento R-2060 enviado clique no botão [...] do campo Evento Totalizador;
4 - Ao clicar nesse botão irá abrir o relatório do evento R-9001, referente ao evento R-2060.
Informações Complementares
• Para as empresas que estão obrigadas à entrega da EFD REINF é importante criar uma vigência a partir da competência que as mesmas estão obrigadas à entrega;
• Caso tenha dúvidas de como configurar a empresa para calcular o INSS Receita Bruta com a forma de cálculo 'Conforme CNAE principal' ou 'Conforme NCM e serviços', acesse o tópico Soluções Relacionadas.
• Caso tenha dúvidas em como configurar a empresa para gerar a EF REINF, acesse o tópico Soluções Relacionadas.
