Veja como configurar o cadastro de bens e as considerações utilizadas para calcular o PIS e COFINS, ICMS e também a utilidade de cada campo.
Importante também que alguns cadastros já esteja previamente configurados como a Conta patrimonial e o Centro de custos que você poderá avaliar as soluções específicas no tópico de Soluções Relacionadas.
Cadastrando um Bem
1 - Acesse o menu Arquivos > Bens e clique em [Novo] para iniciar o cadastro de um novo Bem;
2 - No campo Nome, você deve preencher a descrição deste bem, já na guia Geral, nos campos:
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Data de aquisição, informe a data que adquiriu o bem;
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Conta patrimonial, preencha com uma conta patrimonial para efetuar o cálculo da depreciação.
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Centro de custos, onde este o bem será vinculado e preencha o Histórico com os dados pertinentes ao mesmo;
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Tipo, deve selecionar uma das opções que represente a sua origem e no campo Classificação, informar a característica do bem;
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Vinculado a, deve informar a qual bem está vinculado quando informado no item anterior como ‘Componente adquirido’ ou ‘Componente transferido’;
3 - Na guia PIS e COFINS > Geral, vai definir se o bem calculará o crédito de PIS e COFINS, caso sim, selecione a opção ‘[x] Calcular crédito de PIS e COFINS’
OBS: Está guia será habilitada quando nos parâmetros estiver informado para calcular crédito de PIS e COFINS.
4 - Deverá ser definido se irá ‘[x] Calcular com base nos encargos de depreciação’ ou ‘[x] Calcular com base no valor de aquisição’, essas opções serão habilitadas conforme as definições efetuadas nos parâmetros;
5 - Preencha a data de Início do cálculo e os demais campos:
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Parcela a a excluir do valor de aquisição, preencha o valor da parcela que não será considerada na base de cálculo do crédito, essa opção estará habilitado quando estiver selecionado para ‘[x] Calcular com base no valor de aquisição’ .
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Origem do bem, informar se é ‘Importado’ ou ‘Nacional’;
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Base de crédito das contribuições e preencher a Espécie do bem;
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Tipo de utilização, selecione a opção para destacar qual o uso do bem e no campo Período de cálculo, deve preencher as parcelas para cálculo do crédito, lembrando que ficará disponível essa opção quando selecionado para ‘[x] Calcular com base no valor de aquisição’.
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CST, informe o código da situação tributária que se encaixe com a operação e no campo Vínculo do crédito, informe como o crédito calculado será vinculado as receitas tributadas;
6 - Na subguia Processo, caso possuir um processo referenciado das contribuições, deverá informá-lo nesta subguia;
OBS: Esta guia somente estará habilitada, caso na guia PIS e COFINS > Geral, estiver selecionada uma das opções '[x] Calcular com base nos encargos de depreciação' ou '[x] Calcular com base no valor de aquisição'.
7 - Na guia ICMS > Geral, vai definir se será calculado o crédito de ICMS sobre o bem, para isso, deve selecionar a opção ‘[x] Calcular crédito de ICMS’ para que possa habilitar as opções;
8 - Na guia Cálculo > Geral, deverá preencher as informações referente aos valores envolvidos na aquisição do bem;
9 - Na subguia Depreciação no quadro Geral, campo Deprecia, selecione se será depreciado ou para não depreciar, já no quadro Fiscal, será configurado a depreciação fiscal e no quadro Societária, os dados para depreciação societária;
10 - Na guia Documentos fiscais, deve preencher o documento fiscal de aquisição (origem) do bem que está sendo cadastrado e o Conhecimento de transporte vinculado (se houver);
11 - Na guia Contabilidade, serão preenchidos os lançamentos contábeis referente à aquisição do bem;
OBS: A guia Contabilidade da tela de cadastro do bem apenas ficará habilitada quando nos Parâmetros > Contabilidade > Geral, estiver selecionada a opção '[x] Gerar lançamentos contábeis do valor de aquisição de novos bens' e na subguia Tipos de lançamentos, no campo Aquisição de novos bens estiver selecionada a opção 'Ao cadastrar o bem'.
