Escrita

RS - Erro GIA: O valor informado no(s) campo(s) 03 do(s) E115, cujo(s) campo(s) 04 deve(m) trazer o CFOP xxxx, e cujo(s) campo(s) 02 deve(m) trazer código da tabela 5.2 do RS começado por "RS0xx", deve ser igual ao (ou totalizar o) valor do somatório das saídas beneficiadas com suspensão ou diferimento do pagamento do imposto, ou, ainda quando se tratar das hipóteses em que o ICMS tenha sido retido por substituto tributário informados nos Blocos C e D para o CFOP.

Esta solução é exclusiva para empresas do estado do Rio Grande do Sul.
 
 
 
  • Causas:
Este pode ocorrer de duas formas:
 
1 - Quando há divergências entre os lançamentos do ICMS da guia "Saídas" com o CST da guia "Estoque".
2 - Quando não há configuração para geração do Anexo VA e VB.
 
  • Análise causa 1:
 
 Identifique as Notas Fiscais que estão com divergência de informações entre a guia SAÍDA e ESTOQUE.
 
Importe os arquivos BGRs em anexo ao final da solução, clicando no ícone .
 
OBS: Caso possua dúvidas para realizar a importação, verifique tópico ‘Solução Relacionada’.
 
1 - Após acesse menu RELATÓRIOS, clique em GERENCIADOR DE RELATÓRIOS;
2 - Na pasta RELATÓRIOS/ DIVERSOS selecione a opção 'GIA/RS – Isentas e Outras (saídas)';
3 - Informe a competência de apuração, onde ocorre o erro, e clique no botão [Executar];
 
 
 Todas as notas demonstradas no relatório estarão com divergência de informação do ICMS da guia SAÍDA com a guia ESTOQUE.
 
  • Análise causa 2:
1 - Acesse menu RELATÓRIOS, submenu ACOMPANHAMENTOS, clique em RESUMO POR ACUMULADOR;
2 - Informe a competência de apuração, onde ocorre o erro, e clique no botão [OK] para emissão do relatório;
3 - Verifique todos os acumuladores utilizados nas notas de Saídas.
 
 
  • Solução causa 1:
1 - Acesse menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS e edite as notas encontradas com divergências, conforme o relatório BGR;
2 - Na guia SAÍDA, na linha do ICMS verifique qual coluna foi informado o valor do ICMS;
 
 
3 - Clique na guia ESTOQUE, e verifique se o valor do ICMS foi informado para mesma coluna da guia SAÍDA da nota, e CST correspondente:
 
 
OBS: Verifique no exemplo, que o valor da coluna 'Isentas' o CST informado foi o 00, sendo correto:
 
 CSTs de Outras: 10, 50, 51, 60 e 90.
 CSTs de Isentas: 20, 30, 40, 41 e 70.
 
4 - Após os ajustes, clique no botão [Gravar] para concluir.
 
  • Solução causa 2:
ACUMULADORES
1 - Acesse menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES e edite os acumuladores utilizados nas notas, conforme avaliado no relatório Resumo por Acumulador;
2 - Na guia ESTADUAL, no quadro OPÇÕES, selecione as opções:
 
 [x] Detalhamento Anexo
 [x] Detalhamento Anexo VB
 
Selecione o código ao lado conforme necessidade;
 
 
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
 
LANÇAMENTOS
1 - Após ajustar os acumuladores, acesse os lançamentos de SAÍDAS, edite as notas lançadas com os acumuladores ajustados;
Troque o acumulador para outro qualquer, e volte para o acumulador origem;
2 - Ajuste o valor do ICMS da guia SAÍDA, e verifique se está de acordo com guia ESTOQUE e CST;
 
 
3 - Ao GRAVAR, será demonstrado o detalhamento dos Anexos VA e VB conforme lançamento do ICMS Isento ou Outras;
 
 
 
 Clique no botão [Gravar], apure o período, gere o arquivo novamente e avalie o resultado.
 

Soluções Relacionadas

Esta resposta foi útil para você?

Exibir Perfil
Marcar todos como lidos