Avalie abaixo o passo a passo para o lançamento das notas de Devolução de Compra:
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas, e clique no botão [Novo];
2 - No campo Espécie, informe a espécie conforme a nota de origem;
3 - No campo Cliente, deve ser selecionado um Cliente com os mesmos dados do Fornecedor da nota de origem (compra);
4 - O acumulador deve possuir na guia Geral, no quadro Incide Sobre, a opção '[x] Devolução' selecionada;
5 - Caso possua produtos no lançamento de Entrada, esses devem ser informados na guia Estoque da Nota Fiscal de Devolução;
6 - Na guia Estoque, no quadro Nota Devolvida, deve ser informado o número da nota que está sendo devolvida, sendo que ela deve estar lançada dentro do sistema na tela Entradas. Caso contrário, o campo deve ser deixado em branco;
7 - Se a nota não possuir produtos, ou, possuir parcelas, a devolução deve ser informada na guia Complementar > Nota Devolvida, informando o número da nota que está sendo devolvida;
8 - Preencha os demais campos, clique no botão [Gravar], apure o período e avalie o resultado.
Informações Complementares
• A data da devolução deve ser posterior à data da compra;
• O valor da devolução deve ser igual ou menor que o valor da compra.
