A nota fiscal de devolução de compra deve ser incluída na tela SAÍDAS, algumas considerações devem ser analisadas para que a nota seja lançada com sucesso:
1 – O CLIENTE utilizado no lançamento deve ter exatamente os dados do FORNECEDOR utilizado na compra da mercadoria;
2 – O acumulador deve possuir na guia GERAL, no quadro INCIDE SOBRE a opção '[x] Devolução' selecionada;
3 – A data da devolução deve ser posterior à data da compra;
4 – Caso possua produtos nos lançamento de Entrada, esses devem ser informados na guia ESTOQUE da Nota Fiscal de Devolução;
5 – Na guia ESTOQUE, no quadro NOTA DEVOLVIDA, deve ser informado o número da nota que está sendo devolvida, sendo que ela deve estar lançada dentro do sistema na tela ENTRADAS. Caso contrário o campo deve ser deixado em branco;
6 – Se a nota não possuir produtos, a devolução pode ser informada na guia COMPLEMENTAR, subguia NOTA DEVOLVIDA, informar o número da nota que está sendo devolvida;
OBS: Neste caso, outra consideração que deve ser avaliada, é se a nota de entrada possui PARCELAS.
7 – O valor da devolução deve ser igual ou menor que o valor da compra;
