Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma vigência para o inicio do cálculo na empresa;
2 - Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos ’44-Simples Nacional’, e ‘27-ICMS Antecipado’;
3 - A empresa deve estar configurada para calcular o imposto Simples Nacional, caso tenha dúvidas,
clique aqui!
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Configuração do Imposto
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto ‘27-ICMS Antecipado’;
2 - Na guia Impostos, campo Tipo, informe a opção 'Lançado por nota';
3 - No quadro Percentual, no quadro Alíquota interestadual de ICMS, informe o código da tabela de alíquota interestadual de ICMS;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Fornecedor
1 - Acesse o menu Arquivos > Fornecedores e localize o fornecedor utilizado no lançamento ou cadastre um novo;
2 - Preencha com as informações, lembrando que o fornecedor deve pertencer a outra UF;
3 - Clique em [Gravar] para concluir.
Acumulador de Entrada
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e verifique se já possui um acumulador para a operação;
2 - Na guia Impostos, informe o imposto ‘27-ICMS Antecipado’;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos de entradas
1 - Acesso o menu Movimentos > Entradas;
2 - Realize o lançamento com fornecedor de outra UF e acumulador configurado anteriormente;
O sistema usará a seguinte formula para encontrar o valor do imposto:
Base de cálculo: (Valor Produto - Desconto + Frete + Seguro + Desp. Acess.)
[Base de cálculo x (Alíq. - Alíq. Interest.)]
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
OBS: Caso realize a importação e tem dúvidas de como fazê-la, acesse o tópico de Soluções Relacionadas.
Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração e realize a apuração do período.
OBS: Caso o valor do cálculo resultar em um valor negativo (Quando a “Alíquota” for menor que a “Alíquota interestadual”), o sistema gera R$ 0,00 como valor do imposto. Base de cálculo: (Valor Produto - Desconto + Frete + Seguro + Desp. Acess.)
[Base de cálculo x (Alíq. - Alíq. Interest.)]
