No entanto para avaliar as principais causas que podem gerar a diferença INSS RAT entre Sistema e SEFIP, considere as situações a seguir e clique no link que corresponde a sua situação:
Parâmetros com Regime incorreto
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Regime, avalie se a vigência e o regime informado para a empresa estão corretos;
3 - Na guia Geral > e-Social > Geral, verifique também o campo Classificação tributária;
4 - Após efetuar os ajustes, clique no botão [Gravar] e salve como:
• [Alteração], para registrar as informações no histórico ou [Retificação] para sobrescrever os dados atuais;
5 - Recalcule a folha e gere a GFIP novamente e veja que a situação será corrigida.
Serviço sem alíquota de Acidente de Trabalho
1 - Acesse o menu Arquivo > Serviços;
2 - Localize o serviço e na guia INSS, no campo Acid. Trabalho (%), selecione a opção:
• 'Informado', e informe a alíquota de acidente de trabalho; ou
• 'Conforme CNAE', e o sistema informa a alíquota conforme o CNAE da empresa;
3 - Para salvar o cadastro, clique no botão [Gravar];
4 - Recalcule a folha e gere a GFIP novamente e veja que a situação será corrigida.
OBS: O percentual do RAT é gerado da alíquota de Acid. Trabalho (%) informada no cadastro do serviço, multiplicada pelo FAP, informado no cadastro da filial.
Alíquota FAP divergente entre sistema e SEFIP
Essa diferença ocorre porque Sistema e SEFIP devem ter o mesmo Fator FAP informado, considere também que no sistema o FAP possui quatro casas decimais e na SEFIP somente duas casas, por isso avalie a quantidade de casas decimais para que Sistema e SEFIP tenham as mesmas informações.
Fator FAP no sistema
1 - Acesse o menu Arquivo > Filiais;
2 - Localize o cadastro da filial, e na guia FAP, no quadro Configurações;
3 - Informe o Fator ou clique no botão [Consulta FAP];
4 - Clique no botão [Gravar].
Fator FAP na SEFIP
1 - No programa validador da SEFIP;
2 - Acesse o menu Ferramentas > Opções;
3 - Na guia Replicar FAP, Informe Alíquota FAP e clique no botão [Replicar];
4 - Após, esses ajustes recalcule a folha e gere a GFIP novamente e veja que a situação será corrigida.
Rubricas sem base de INSS RAT e com base de FGTS
Isso ocorre quando as rubricas Não possuem a Base de INSS RAT, mas possuem Base de FGTS, assim o sistema não calcula INSS RAT sobre o valor da rubrica, mas a SEFIP calcula, pois a rubrica é levada para SEFIP devido a base do FGTS.
Emitir relatório de encargos
Primeiramente, você deve emitir o relatório de encargos para conferir os valores e após, ajustar as informações:
1 - Acesse o menu Relatórios > Encargos > Empresa;
2 - Preencha os quadros para emissão do relatório e clique no botão [OK];
3 - Avalie os valores das colunas Remuneração e RAT, pois o valor do RAT deve corresponder à Remuneração x Alíquota RAT;
4 - O valor Total da base de cálculo, é a soma da remuneração dos empregados, a remuneração do contribuinte não faz base para o RAT.
Consultar cálculo e ajustar rubrica
Após identificar o empregado que gerou a diferença, você deve consultar o cálculo e ajustar a rubrica.
1 - Acesse o menu Utilitários > Consulta > Recibos;
2 - Informe o código do Empregado que gerou a diferença;
3 - No campo Base, selecione a opção 'INSS RAT Mensal';
4 - Serão destacadas todas as rubricas que possuem a base de cálculo INSS RAT Mensal, identifique qual rubrica devia possuir essa configuração, mas não foi selecionada;
5 - Para ajustar dê dois cliques na linha da rubrica ou acesse o menu Arquivo > Rubricas;
6 - No cadastro da rubrica, na guia Soma na Base de Cálculo, clique no botão [Incluir];
7 - Como código da base de cálculo, informe: '35 - INSS RAT Mensal';
8 - Clique no botão [Gravar];
9 - Recalcule a folha e gere a GFIP novamente e veja que a situação será corrigida.
OBS: Analise todas as rubricas lançadas ou calculadas na folha mensal, férias e/ou rescisão na competência do erro. E caso necessário realize os ajustes anteriores em cada rubrica.
