1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos e verifique se possui os impostos ‘1-ICMS’, ‘9-SUBTRI’ e '44-Simples Nacional';
3 - Realizei as configurações do Simples Nacional, caso tenha dúvidas, avalie a configuração completa no tópico de Soluções Relacionadas;
4 - Na guia Geral > Federal > Simples Nacional > Opções, marque a opção '[x] Ultrapassou o sub-limite no ano anterior ou em mais de 20% no ano calendário';
5 - Na guia Personaliza > Opções > Geral e selecione a opção ‘[x] Faz controle de estoque’;
6 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se possui um acumulador para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] para realizar o cadastro;
3 - Caso já possua, clique no botão [Nova vigência] e inclua os impostos ‘1-ICMS’ e ‘9-SUBTRI’;
4 - Na guia Estadual, selecione a opção ‘[x] Operação com direito a ressarcimento nas vendas com Substituição Tributária’;
5 - No campo Aproveitar o crédito do ICMS ST na apuração do imposto, selecione a opção 'ICMS - Conta gráfica';
OBS: As opções 'ICMS - Substituição Tributária' e 'ICMS - Antecipação Total - ST' não estão mais disponíveis em empresas optantes pelo Simples Nacional, pois a partir de 02/2019 deverá utilizar a DRCST instituída pela Portaria SEF 378/18, caso tenha dúvidas, avalie a configuração completa para DRCST no tópico de Soluções Relacionadas.
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas;
2 - Realize o lançamento da nota com o acumulador configurado anteriormente;
4 - Preencha a guia Estoque, informando a coluna de 'Valor ressarcido';
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período;
DCIP
1 - Acesse o menu Movimentos > DCIP > Outros Créditos;
2 - O campo Valor aproveitado, já será previamente informado;
3 - Preencha os demais conforme necessidade e clique no botão [Gravar] para concluir.
Informações Complementares
• Para emitir um relatório com todas informações, a cesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Ressarcimento nas Vendas com substituição tributária > Demonstrativo do valor de ressarcimento de ICMS e ICMS ST;
• Na DIME, o lançamento da DCIP será apresentado no quadro 46;
• No informativo SPED Fiscal, será gerado o Registro C197 com o ajuste 'SC10000036'.
