1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Retenções a Compensar;
2 - No quadro 'Período', informe a competência que deseja gerar o relatório;
3 - No quadro 'Emitir', selecione a opção:
-
‘[x] Imposto por cliente’ será apresentado por tributo retido na fonte ou assinale;
-
‘[x] Cliente por imposto’ será demonstrado por cliente;
-
‘[x] Acumulador por imposto' será demonstrado por acumulador lançado nas notas.
4 - No quadro 'Seleção', selecione se deseja emitir no relatório ‘[x] Somente o imposto’ e ao lado informe o imposto no qual deve ser demonstrado no relatório;
5 - Poderá selecionar também caso necessário se deseja que seja demonstrado no relatório ‘[x] Somente o cliente’ e ao lado informe o cliente no qual deve ser demonstrado no relatório;
6 - Poderá selecionar também ‘[x] Somente o acumulador’ e ao lado informe o acumulador no qual deve ser demonstrado no relatório;
7 - No quadro 'Opções', selecione a opção ‘[x] Destacar linhas’ para melhorar a visibilidade do relatório;
OBS: Poderá selecionar também a opção 'Separar o valor da CRF/CRFOP' para o sistema separar a retenção do 'CRF' nos impostos retidos: 'PIS, COFINS e CSLL', quando usado os impostos 25-CRF e/ou 38-COSIRF;
