PARÂMETROS
1 – Acesse o menu CONTROLE, e clique em PARÂMETROS;
2 – Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, verifique se você possui o imposto ‘103 – INSS-RB’ informado. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir], e informe o mesmo;
3 – Na subguia FEDERAL, subguia INSS RECEITA BRUTA, clique em GERAL;
4 – No quadro APURAÇÃO no campo REGIME selecione a opção ‘Competência’ ou 'Caixa';
5 – No campo FORMA DE CÁLCULO selecione a opção ‘Conforme CNAE principal’;
6 – No quadro ATIVIDADE selecione a opção ‘[x] Comércio’;
7 – Selecione a opção '[x ] Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf', caso a empresa já esteja obrigada à entrega deste informativo;
Caso tenha dúvidas de coo configurar a empresa para gerar a EFD-Reinf, acesse o tópico Soluções Relacionadas.
OBS: A alíquota pode variar de acordo com a vigência definida nos parâmetros.
8 – Na guia PERSONALIZA, subguia OPÇÕES, subguia GERAL, no quadro GERAL selecione a opção ‘[x] Faz controle de estoque’;
9 – Caso a empresa gere o EFD Contribuições, na guia PERSONALIZA, subguia INFORMATIVOS FEDERAIS, clique em SPED;
10 – Selecione a opção ‘[x] Gerar as Contribuições do INSS sobre a Receita Bruta – Bloco P’;
OBS: Caso a empresa já esteja obrigada à entrega da EFD-Reinf e DCTF Web, não é necessário enviar as informações do bloco P no EFD Contribuições, pois o cálculo do INSS Receita Bruta será enviado pela EFD-Reinf e DCTF Web.
11 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
CADASTRO DO IMPOSTO
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em IMPOSTOS;
2 – Localize o imposto ‘103 – INSS-RB’ e na guia RECOLHIMENTOS, informe o código de recolhimento do imposto conforme o código de recolhimento definido nos parâmetros da empresa;
3 – Clique no botão [Gravar] para salvar as configurações;
CADASTRO DE ACUMULADOR
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em ACUMULADORES;
2 – Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
3 – Na guia GERAL, verifique se no quadro INCIDE SOBRE as opção '[x] Faturamento' e '[x] Receita Bruta' foram selecionadas. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em e selecione os mesmos;
4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, e clique em SAÍDAS ou REDUÇÃO Z – MODELO 2D;
2 – Realize o lançamento com o acumulador configurado anteriormente;
3 – Na guia SPED, subguia INSS RECEITA BRUTA, veja as informações preenchidas conforme a atividade da empresa;
4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
APURAÇÃO
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em APURAÇÃO e realize a apuração do período.
