Veja como configurar a integração contábil do FUNRURAL nas saídas.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos, informe o imposto 28 - FUNRURAL;
3 - Na guia Geral > Contabilidade, marque a opção '[X] Gera lançamentos contábeis';
4 - Na guia Contabilidade > Opções, marque a opção '[X] Gerar lançamento na conta cliente/fornecedor para parcelas pagas a vista';
5 - Clique no botão [Gravar], para gravar os Parâmetros da empresa.
Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Localize o acumulador de venda de mercadoria com FUNRURAL, ou então clique no botão [Novo], para cadastrar um novo acumulador para a operação;
3 - Na guia Impostos, informe o imposto 28 - FUNRURAL, clique no botão '[...] Definições', e informe as alíquotas do imposto FUNRURAL;
4 - Na guia Contabilidade > Opções, marque a opção '[X] Mostrar sempre a contabilização no lançamento';
5 - Na guia Contabilidade > Notas, quadro Lançamento das notas, informe a conta de Receita de Vendas no campo Conta crédito, e informe o Histórico padrão;
OBS: A conta débito não precisa ser preenchida, pois como foi marcado a opção '[X] Gerar lançamento na conta cliente/fornecedor para parcelas pagas a vista' nos parâmetros, o sistema sempre terá o comportamento de usar a conta do cliente como contrapartida.
6 - Na guia Contabilidade > Parcelas, informe a Conta pagto/recebto, e o Histórico pagto/recebto;
7 - Clique no botão [Gravar], para gravar o cadastro do Acumulador.
Cadastro de Imposto
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos;
2 - Localize o cadastro do imposto 28 - FUNRURAL;
3 - Na guia Contabilidade, marque a opção '[X] Gera lançamentos contábeis por nota';
4 - Na guia Contabilidade > Geral, quadro Imposto a recolher, informe a conta de FUNRURAL a recolher no campo Conta, e a conta de despesa de FUNRURAL no campo Imposto Vendas. Informe também um Histórico para o lançamento do imposto;
5 - Na guia Pagamentos, quadro Valor do Principal, campo Conta débito, informe a mesma conta do FUNRURAL a Recolher que você informou na guia Contabilidade > Geral;
6 - No campo Conta crédito, informe a conta de Caixa ou Banco, conforme o pagamento for realizado;
7 - Informe também um Histórico para o pagamento;
8 - Clique no botão [Gravar], para gravar o cadastro do imposto.
Lançamento da Venda
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas;
2 - Faça o lançamento da NF de venda, com o acumulador criado anteriormente que possuí o imposto 28 - FUNRURAL;
3 - Na guia Saídas, veja que o FUNRURAL será destacado, conforme abaixo:
4 - Na guia Contabilidade, o lançamento será gerado conforme abaixo:
5 - O lançamento foi gerado conforme comportamento abaixo:
Quando empresa for CPF ou CAEPF
1 - Quando a empresa for CPF ou CAEPF, a contabilização será um pouco diferente, ficando conforme abaixo:
2 - Ainda quando a empresa for CPF ou CAEPF, e realizar uma venda para um cliente CNPJ, você poderá marcar a opção '[X] Separar contabilização dos valores de FUNRURAL nas saídas para clientes com inscrição CNPJ', na guia Geral > Contabilidade > Opções dos Parâmetros. Marcando essa opção a contabilização será da mesma forma de quando a empresa possuir inscrição CNPJ.
Pagamento do Imposto
1 - Acesse o menu Movimentos > Pagamento de Impostos > Calculados pelo Sistema;
2 - Informe a competência desejada e clique em [Buscar];
3 - Selecione o imposto 28-FUNRURAL que deseja pagar, e clique em [Pagar];
4 - Na tela Baixa Impostos clique em [Novo] para incluir a linha com o pagamento;
5 - Após, clique em [Gerar], para gerar os lançamentos contábeis do pagamento;
6 - Os lançamentos serão gerados conforme abaixo:
7 - Clique em [Gravar] para concluir.
