Para realizar esta importação de valores, a empresa deverá estar configurada previamente para realizar o cálculo das receitas diferidas.
Caso tenha dúvidas sobre como realizar esta configuração, acesse a solução referente a 'Como configurar o sistema para informar que a empresa possui receita diferida nos parâmetros, quando a empresa possuir SCP para as contribuições do IRPJ e CSLL Art. 25 da IN 247/2002': clique aqui
Com o módulo Escrita Fiscal já configurado e com notas lançadas conforme exemplo, deverá ser realizadas algumas configurações no módulo Lalur conforme segue:
1 - Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
1.1 - Na guia GERAL, opção CÁLCULO, no quadro LUCRO REAL, selecione a opção: '[x] Anual/ Balanço de Redução e Suspensão';
1.2 - Ainda na opção CÁLCULO, no quadro OPÇÕES DE CÁLCULO, selecione a opção '[x] Calcular Lucro Estimado';
1.3 - Na guia OPÇÕES, selecione a opção '[x] Possui Sociedade em Conta de Participação';
1.4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Para este exemplo, estas configurações estarão previamente realizadas.
2 - Acesse o menu ARQUIVOS, clique em SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP;
OBS: Os cadastros de SCPs serão importados automaticamente do módulo Escrita Fiscal.
Verifique se:
2.1 - Na guia GERAL, no quadro LUCRO REAL, selecione a opção: '[x] Anual/ Balanço de Redução e Suspensão';
2.2 - Ainda na guia GERAL, no quadro OPÇÕES DE CÁLCULO, selecione a opção '[x] Calcular Lucro Estimado';
2.3 - Caso estas opções não estejam selecionadas, clique no botão [Nova Vigência] e realize a configuração;
2.4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
3 - Acesse o menu ARQUIVOS, clique em OPERAÇÕES DE RECEITA;
3.1 - Verifique se já possui uma operação para o acumulador ao qual as notas foram lançadas no módulo Escrita Fiscal;
3.2 - Caso não, crie uma nova;
Para este exemplo, esta configuração estará previamente realizada.
Caso tenha dúvidas sobre como realizar este cadastro, acesse a solução referente a 'Como cadastrar operações de receita': clique aqui
4 - Acesse o menu CONTROLE, clique em SELEÇÃO DE SCP;
4.1 - Selecione a SCP onde deseja estar realizando o futuro lançamento;
4.2 - Clique no botão [OK] para concluir.
5 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em RECEITA BRUTA;
5.1 - Observe que no campo SCP, estará informada a SCP selecionada conforme item 4;
5.2 - Ao clicar no botão [Incluir], informe a operação conforme item 3;
5.3 - Clique no botão [Importar Receitas];
OBS: O sistema irá importar da Escrita Fiscal os valores dos movimentos que tiveram o acumulador configurado nas operações de receita e que possuem 'Receita Bruta' selecionada na guia GERAL.