Para configurar o cálculo de PIS e COFINS de forma Simplificada por Produto, é necessário definir a Forma de cálculo nos parâmetros e configurar os acumuladores e produtos. Para isso, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros,
2 - Caso necessário, crie uma [Nova Vigência] para o período;
3 - Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos '4-PIS' e '5-COFINS';
4 - Na guia Geral > Federal > Geral, no campo Regime, selecione a opção 'Lucro Presumido' e no campo Apuração, selecione a opção 'Regime de Caixa' ou 'Regime de Competência';
5 - Na subguia PIS/COFINS > Apuração, selecione o quadro '[x] Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital - EFD Contribuições' e defina o tipo de apuração da empresa;
6 - No quadro Critério de cálculo e escrituração, no campo Forma de cálculo, selecione a opção 'Simplificado',
7 - No campo Lançamento, selecione a opção 'Por Produto';
8 - Na guia Personaliza > Opções > Geral, selecione a opção '[X] Faz controle de estoque';
9 - Na subguia Informativos Federais > SPED, selecione a opção '[X] Gera EFD Contribuições';
10 - Clique no botão [Gravar].
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Caso não possua acumuladores para a operação, clique no botão [Novo]. Caso possua, crie uma [Nova Vigência];
3 - Na guia Impostos, inclua os impostos '4-PIS' e '5-COFINS';
4 - Na guia SPED > PIS/COFINS > Demais regimes > Saídas, clique no botão [Incluir] e preencha as informações de PIS e COFINS;
5 - Clique no botão [Gravar].
Produtos
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos;
2 - Verifique se já possui um produto para a operação. Caso não, clique no botão [Novo];
3 - Na guia Impostos > PIS/COFINS > Geral, no quadro Tipo de contribuição, selecione a opção '[x] Cumulativo';
4 - Configure as subguias Entradas e Saídas conforme a atividade e regime da empresa;
5 - Clique no botão [Gravar].
Lançamentos
1 - Acesse menu Movimentos > Saídas;
2 - Faça os lançamentos dos documentos fiscais com o acumulador configurado;
3 - Na guia Estoque, inclua o(s) produto(s) configurado(s) anteriormente;
4 - Na guia SPED > PIS/COFINS, clique no botão [Gerar conforme movimentação de produtos] para gerar automaticamente as informações de PIS e COFINS dos produtos informados na guia Estoque;
5 - Clique no botão [Gravar] e faça a apuração do período.
Informações Complementares
• Na EFD Contribuições será gerado o registro F500 (Regime de caixa) ou F550 (Regime de competência) referente a apuração consolidada dos tributos;
• Caso queira alterar os dados dos produtos em lote, acesse o tópico de Soluções Relacionadas;
• Para emitir um demonstrativo com as informações de PIS e COFINS,
clique aqui.
