Para o cálculo de PIS e COFINS na forma Simplificada por Produto, deve haver o preenchimento da guia SPED e da guia Estoque nos lançamentos dos documentos fiscais, lembrando que a forma simplificada estará disponível apenas para empresas do Lucro Presumido.
Caso preferir, você também pode acompanhar um vídeo completo com as configurações,
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Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros, e avalie se a vigência está conforme o período de cálculo, caso necessário crie uma nova vigência;
2 - Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos ‘4-PIS’ e ‘5-COFINS';
3 - Na guia Geral > Federal > Geral, no quadro Enquadramento, selecione no campo Regime, a opção ‘Lucro Presumido’ e em Apuração, defina a opção;
• Regime de Caixa: Para ser tributado conforme recebido no período;
• Regime de Competência: Sobre todo o faturamento do período.
4 - Na subguia PIS/COFINS > Apuração, selecione o quadro '[x] Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital - EFD Contribuições' e selecione as apurações que sua empresa possui;
5 - No quadro Critério de cálculo e escrituração, no campo Forma de cálculo, selecione a opção 'Simplificado', e no campo Lançamento, a opção 'Por Produto';
6 - Na guia Personaliza > Opções > Geral, selecione a opção '[X] Faz controle de estoque';
7 - Na subguia Informativos Federais, subguia SPED, selecione a opção '[X] Gera EFD Contribuições';
8 - Preencha as demais guias e campos e clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores; e avalie se você já possui um acumulador para operação;
2 - Se você já tiver um acumulador, crie uma [Nova Vigência] para o período de início do cálculo;
3 - Na guia Geral, no quadro Incide sobre, selecione as opções de ‘[x] Faturamento’ e ‘[x] Receita Bruta’.
4 - Na guia Impostos, verifique se você possui os impostos ‘4-PIS’ e ‘5-COFINS’ informados;
5 - Na guia SPED > PIS/COFINS > Demais regimes > Saídas, clique no botão [Incluir], inclua as informações de PIS e COFINS que este acumulador irá utilizar;
6 - Preencha as demais guias e campos conforme necessidade e clique no botão [Gravar] para concluir.
Produtos
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos e avalie se você já possui um produto cadastrado na empresa;
2 - Na guia Impostos > PIS/COFINS > Geral, selecione a opção '[x] Cumulativo' no quadro Tipo de contribuição;
2 - Na guia Impostos > PIS/COFINS, preencha as subguias Entradas e Saídas conforme a atividade e regime da empresa;
3 - Preencha demais campos, e clique no botão [Gravar] para concluir.
1 - Acesse menu Movimentos > Saídas;
2 - Realize os lançamentos das Notas Fiscais com o acumulador configurado;
3 - Na guia Estoque, indique o produto cadastrado, preenchendo com os dados de PIS e COFINS;
4 - Após na guia SPED > PIS/COFINS, clique no botão [Gerar conforme movimentação de produtos] para preencher com as informações de PIS e COFINS dos produtos informados na guia Estoque;
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período.
Demonstrativo EFD PIS e COFINS
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Demonstrativo EFD PIS e COFINS;
2 - Informe o período em questão, e demais campos conforme necessidade e clique no botão [OK] para gerar o relatório.
Informações Complementares
• Na EFD Contribuições será gerado o registro F500 (Regime de caixa) ou F550 (Regime de competência) que trata da apuração consolidada dos tributos e também, blocos C e D dos documentos fiscais;
• As informações dos produtos podem ser preenchidas também pelo menu Utilitários, alterando vários produtos de uma só vez. Caso possua dúvidas de como realizar essa alteração, consulte o tópico Soluções Relacionadas.
