Veja nessa solução como configurar as empresas com alíquotas de PIS e COFINS cumulativas em regime de Lucro Real.
OBS: Caso você deseje realizar a apuração proporcional na sua empresa de alíquotas cumulativas ou não, você poderá avaliar as informações na solução disponibilizada no tópicos de Soluções Relacionadas.
Parâmetros
1 – Acesse o menu Controle > Parâmetros, localize ou crie uma vigência, e inclua os impostos ‘4 – PIS’ e ‘5 – COFINS’;
2 – Na subguia Federal > Geral, no quadro Equadramento, no campo Regime, selecione a opção Lucro Real;
3 – Ainda na subguia Federal > PIS/COFINS > Apuração, selecione o quadro ‘[x] Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital – EFD Contribuições’, e informe o tipo de apuração correspondente;
4 – Na guia Personaliza > Opções > Geral, e selecione a opção ‘[x] Faz controle de estoque’;
5 – Na subguia Informativos Federais > SPED, selecione a opção ‘[x] Gera EFD Contribuições’;
6 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
Realize a configuração de um
Acumulador com os impostos
‘4 – PIS’ e ‘5 – COFINS’ incluso.
Cadastro De Produto
1 – Acesse o menu Arquivos > Produtos e localize ou crie um produto para operação;
2 – Na guia Impostos > PIS/ COFINS > Geral, no quadro TIPO DE CONTRIBUIÇÃO, selecione a opção '[x] Cumulativo';
3 – As guias Entradas e Saídas, deverão estar configuradas de acordo com a atividade e regime da empresa;
4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 – Realize o lançamento com o acumulador configurado e faça o preenchimento da guia Estoque com o produto configurado também.
2 – Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período;