Regerar Lançamentos Contábeis
1 - Acesse o menu Utilitários > Regerar > Lançamentos Contábeis;
2 - Informe o Período das notas;
3 - No quadro Lançamentos selecione a opção '[x] Entradas';
4 - No quadro Baixas selecione a opção para contabilizar a baixa das parcelas, se necessário;
5 - Utilize o quadro Seleção para incluir um filtro, se necessário;
6 - Clique no botão [Regerar] para regerar os lançamentos;
7 - Clique no botão [Gravar] para concluir o processo.
Importante!
Para lançar a provisão na conta contábil do cliente, deixe o campo Conta Crédito em branco no acumulador, assim o sistema irá utilizar a conta contábil do campo Conta Cliente no cadastro do Fornecedor.
Neste caso, acesse o menu Arquivos > Fornecedores e na guia Contabilidade, preencha o campo Conta cliente. Obrigatoriamente, o cadastro do fornecedor deve ser realizado a partir de um cadastro de cliente (ambos devem ter as mesmas informações).
