Contabilidade

Como gerar o Registro U180 - Cálculo do IRPJ das Empresas Imunes e Isentas no SPED ECF?

O registro U180 apresenta o cálculo do IRPJ das empresas imunes e isentas, no caso de receitas auferidas oriundas de atividades não relacionadas às atividades das empresas imunes e isentas.
 
Veja abaixo o processo detalhado para realizar a importação do registro U180 - Cálculo do IRPJ das Empresas Imunes e Isentas no botão Outros Dados do SPED ECF.
 
1 - No módulo contabilidade acesse o menu Relatório > Informativos > SPED ECF;
2 - No quadro Período, informe o período inicial e final correspondente ao ano que está entregando;
3 - Após informar o período clique no botão [Outros Dados...];
4 - Na guia Parâmetros, no quadro Dados, no campo Forma de tributação do lucro, selecione uma das opções: ‘8 - Imune de IRPJ’ ou ‘9 - Isenta do IRPJ’;
5 - Ainda no quadro Dados, no campo Existência de atividade tributada pelo IRPJ, selecione a opção ‘A - Anual’ ou 'Trimestral';
 
OBS: O cálculo efetuado no módulo Lalur deverá ser ‘Real’. Caso seja ‘Estimado’, o sistema não irá realizar a importação dos valores.
 
 
6 - Acesse a guia Imune/Isenta >  IRPJ e CSLL > U180 - Cálculo do IRPJ, será apresentado uma mensagem, clique em uma das opções para que o valor seja importado.
 
  • Clicando em "Sim": Será importado os valores para todos os meses;
  • Clicando em "Não": Será importado os valores apenas para o mês em questão;
7 - Após clicar em [Importar] observe que a guia Imune/Isenta nos quatro subguias denominadas Anual foram importados os valores correspondentes. Para este exemplo, serão geradas informações somente na subguia Anual;
 
 
8 - Após realizar a conferência de todos os campos, clique no botão [OK] para gravar o botão [Outros Dados...], e em seguida clique no botão [OK] para gerar o arquivo;
9 - Na tabela abaixo, serão apresentadas as definições de como o sistema importará os valores de cada campo do módulo Lalur.
 
 

 

 

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