Veja nesta solução, como gerar o Registro 'N600 sobre a Demonstração do Lucro da Exploração' e quais a considerações para importar os dados do registro.
Por meio deste processo também é possível gerar o registro 'N605 - Contas Contábeis Utilizadas na Apuração do Lucro da Exploração'.
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2 - Informe o quadro Período e clique no botão [Outros Dados...];
3 - Acesse a guia Parâmetros de Tributação e verifique se o quadro Dados está correto;
4 - Na guia Parâmetros Complementares, no quadro Informações gerais, selecione a opção ‘[x] Lucro da exploração’;
5 - Na guia Real > IRPJ e CSLL > '+' Cálculo do IRPJ > N600 - Demonstração do Lucro da Exploração’;
6 - Selecione a opção do campo 'Tipo de Apuração do Lucro da Exploração':
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1 - Proporção entre a receita líquida da atividade incentivada e a receita líquida total;
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2 - Contabilidade.
7 - Clique no botão [Importar] para realizar a importação dos valores calculados no módulo LALUR,
8 - Clique em [OK] para gravar as informações e novamente em [OK] para gerar o arquivo.
Informações Complementares
Caso no item '6' seja selecionada a opção '2 - Contabilidade', será necessário preencher as contas contábeis que formaram o valor da linha N600(48) no registro 'N605: Contas Contábeis Utilizadas na Apuração do Lucro da Exploração'.
As definições de como o sistema irá importar os valores de cada campo do módulo LALUR, você poderá avaliar ao realizar o download da planilha em anexo com as informações de cada campo, clicando em
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