1 - CONFIGURAÇÃO DE IMPORTAÇÃO NF-E DA RECEITA FEDERAL:
1.1 - Acesse o módulo Domínio Atendimento, no menu ATENDIMENTO > CONTROLE e clique em IMPORTAÇÃO NF-e DA RECEITA FEDERAL;
1.2 - Clique no botão [Localizar], para listar os clientes que estão habilitados para o uso do módulo ATENDIMENTO;
1.3 - Na Coluna IMPORTAR, estará listado como NÃO, para permitir a ação de importação, deverá selecionar o botão [Habilitar], localizado na coluna AÇÃO:
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Para localizar um cliente especifico, poderá informar o nome no campo PESQUISAR. Serão listados os códigos de cadastros, juntamente com as informações de nome e CNPJ.
1.4 - Na janela HABILITAR EMPRESAS, preencher as seguintes informações:
1.4.1 - No quadro DADOS DA EMPRESA, será listado o NOME de CNPJ da respectiva empresa a ser configurada;
1.4.2 - No quadro DATA, informar no campo EFETUAR A IMPORTAÇÃO DE NF-e A PARTIR DE, a data em que a empresa começará a efetuar a importação de NF-e.
Nesse campo será permitido informar uma data de no máximo 15 dias anteriores à data atual do servidor do Domínio Atendimento.
1.5 - No quadro dados do CERTIFICADO DIGITAL A1, informe:
1.5.1 - No campo ARQUIVO, você deve informar o caminho onde está salvo o certificado digital. Para isso, clique no botão [...] para selecionar o arquivo desejado;
1.5.2 - No Campo SENHA DO CERTIFICADO DIGITAL, informe a senha do certificado digital;
1.5.3 - No campo EMITIDO PARA, será informado automaticamente pelo sistema após ser informado o certificado digital e uma senha válida;
1.5.4 - Nos campos, EMITIDO POR e VALIDADE, será informado automaticamente pelo sistema após ser informado o certificado digital e uma senha válida;
1.5.5 - Clique no botão [Habilitar], para habilitar a empresa ao uso do serviço.
2- MANIFESTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS:
O Manifesto de NF-e consiste em uma ferramenta disponibilizada pela Receita Federal, cujo objetivo é tornar obrigatória a manifestação de notas fiscais eletrônicas por parte do destinatário, cabendo ao mesmo informa a situação de cada uma das notas emitias "contra" sua empresa. Com o Manifesto, o Fisco permite que o destinatário da NF-e confirme sua participação na operação encobertada pela NF-e emitida para o seu CNPJ. Esta participação será realizada através do menu ATENDIMENTO, opção NF-e, opção Manifestação de Notas Fiscais, selecione as opções:
Para os clientes que utilizam o serviço BOX-e, foi criado uma opção dentro do menu BOX-e. Para os clientes que não utilizam este serviço, foi criado o menu NF-e, conforme imagem acima.
2.1 - CONFIRMAÇÃO DE OPERAÇÃO:
É a manifestação do destinatário confirmando que a operação descrita na NF-e ocorreu.
2.1.1 - Acesse o menu NF-e (Box-e) > MANIFESTAÇÃO DE NF-E DE ENTRADA, e clique em CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO;
2.1.2 - No campo CLIENTE, selecione o cliente correspondente;
2.1.3 - Informe o PERÍODO INICIAL e PERÍODO FINAL, para a confirmação da operação.
2.1.4 - Clique no botão [Atualizar], para listar as notas conforme as configurações realizadas.
2.1.5 - No quadro RELAÇÃO DAS NOTAS DE ENTRADA PARA MANIFESTAR A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO, na coluna:
2.1.5.1 - MANIFESTAR, selecione a nota desejada para confirmar a operação;
2.1.5.2 - CHAVE DE ACESSO, será informada automaticamente pelo sistema o número da chave de acesso da nota;
2.1.5.3 - RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE, CNPJ/CPF, EMISSÃO E VALOR, são informados automaticamente pelo sistema conforme lançamento da nota;
2.1.6 - Clique no botão [Todos], para selecionar todas as notas;
2.1.7 - Clique no botão [Nenhum], para que desfazer a seleção das notas;
2.1.8 - Clique no botão [Inverter], para inverter a seleção das notas. Exemplo: As notas que estavam selecionadas serão desmarcadas e as notas que estavam desmarcadas ficarão selecionadas.
2.1.9 - Clique no botão [Confirmar], para confirmar a operação.
2.2 - DESCONHECIMENTO DA OPERAÇÃO:
É a manifestação do destinatário declarando que esta operação não se efetivou, ou seja, quando ocorre a utilização indevida de sua Inscrição Estadual, por parte do emitente da NF-e, protegendo o destinatário de passivos tributários envolvendo o uso indevido de sua Inscrição Estadual/CNPJ.
2.2.1 - Acesse o menu NF-e (Box-e) > MANIFESTAÇÃO DE NF-E DE ENTRADA, e clique em DESCONHECIMENTO DA OPERAÇÃO;
2.2.2 - No campo CLIENTE, selecione o cliente correspondente;
2.2.3 - Informe o PERÍODO INICIAL e PERÍODO FINAL, para a confirmação da operação.
2.2.4 - Clique no botão [Atualizar], para listar as notas conforme as configurações realizadas.
2.2.5 - No quadro RELAÇÃO DAS NOTAS DE ENTRADA PARA MANIFESTAR O DESCONHECIMENTO DA OPERAÇÃO, na coluna:
2.2.5.1 - MANIFESTAR, selecione a nota desejada para manifestar o desconhecimento da operação;
2.2.5.2 - CHAVE DE ACESSO, será informada pelo sistema o número da chave de acesso da nota;
2.2.5.3 - RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE, CNPJ/CPF, EMISSÃO E VALOR, são informados conforme lançamento da nota;
2.2.9 - Clique no botão [Todos], para selecionar todas as notas;
2.2.7 - Clique no botão [Nenhum], para que desfazer a seleção das notas;
2.2.8 - Clique no botão [Inverter], para inverter a seleção das notas. Exemplo: As notas que estavam selecionadas serão desmarcadas e as notas que estavam desmarcadas ficarão selecionadas.
2.2.9 - Clique no botão [Confirmar], para confirmar a operação.
2.3 - OPERAÇÃO NÃO REALIZADA:
É a manifestação do destinatário declarando que a operação descrita da NF-e não foi por ele solicitada.
2.3.1 - Acesse o menu NF-e (Box-e) > MANIFESTAÇÃO DE NF-E DE ENTRADA e clique em OPERAÇÃO NÃO REALIZADA;
2.3.2 - No campo CLIENTE, selecione o cliente correspondente;
2.3.3 - Informe o PERÍODO INICIAL e PERÍODO FINAL, para a confirmação da operação.
2.3.4 - Clique no botão [Atualizar], para listar as notas conforme as configurações realizadas.
2.3.5 - Na listagem de notas, observe:
2.3.5.1 - MANIFESTAR, selecione a nota desejada para manifestar a operação não realizada.
2.3.5.2 - CHAVE DE ACESSO, será informada pelo sistema o número da chave de acesso da nota;
2.3.5.3 - RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE, CNPJ/CPF, EMISSÃO E VALOR, são informados automaticamente pelo sistema conforme lançamento da nota;
2.3.6 - No campo JUSTIFICATIVA, você deve informar a justificativa informando o motivo pela qual a operação não será realizada;
2.3.7 - Clique no botão [Confirmar], para realizar a operação;
3 - CONSULTA DAS MANIFESTAÇÕES DAS NF-e:
3.1 - Acesse o menu NF-e (BOX-e) > MANIFESTAÇÃO DE NF-E DE ENTRADA, e clique em CONSULTA;
3.2 - No campo CLIENTE, selecione o cliente correspondente.
3.3 - Informe o PERÍODO INICIAL e PERÍODO FINAL, para a consulta das notas.
3.4 - No campo SITUAÇÃO, selecione a opção de acordo com a situação da nota que deseja listar.
3.5 - Clique no botão [Atualizar], para atualizar as notas conforme as configurações realizadas.
3.6 - Na coluna CHAVE DE ACESSO, será informado pelo sistema o número da chave de acesso da nota;
3.7 - Na coluna Manifestação NF-e, será informada pelo sistema a manifestação da NF-e gravada para nota.
3.8 - Nas colunas Razão Social do Emitente, Emissão e Valor, são informados pelo sistema conforme dados da nota.
3.9 - Na coluna Usuário, será informado pelo sistema o usuário que efetuou a importação da nota pelo Domínio Atendimento.
6 - IMPORTAÇÃO DAS NOTAS NO MÓDULO ESCRITA FISCAL:
6.1 - Após confirmação de manifesto, poderá importá-las para o Módulo Escrita Fiscal automaticamente;
6.2 - Caso a conexão com o Domínio Atendimento estiver ativada, será indicado na barra de atendimento no módulo Escrita Fiscal que existem notas a serem importadas;
6.3 - Para importar clicar no campo indicado e após no botão [Importar];
6.4 - Poderá também ainda no módulo Escrita Fiscal, acessar o menu UTILITÁRIOS > IMPORTAÇÃO > IMPORTAÇÃO PADRÃO e clique na opção: NF-e Domínio Atendimento, nesta opção você irá realizar a importação de arquivo NF-e do Domínio Atendimento, contendo os dados das notas fiscais manifestadas;
As notas selecionadas serão importadas do para o módulo Escrita fiscal, utilizando as informações definidas na Configuração de importação NF-e Arquivo XML. Caso o serviço BOX-e estiver ativo, os arquivos também serão armazenados.
