Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Minas Gerais.
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Através da mesma, será possível gerar os valores do imposto
’31 - ICMS ST Antecipação Total’, no campo
ICMS ST OPERAÇÕES SUBSEQUENTES no relatório, e gerar os registros
G620 e
G625 na
DESTDA.
Para o imposto
'8 - DIFALI' será gerado os valores no relatório no campo
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS - USO E CONSUMO, e no arquivo da
DESTDA os registros
G600 e
G605.
PARÂMETROS
1 – Acesse o menu CONTROLE, submenu PARÂMETROS e localize ou crie uma vigência desejada;
2 – Na subguia IMPOSTOS, inclua os impostos ‘08-DIFALI’, ‘27-ICMS Antecipado’ e/ou ‘31-ST/AT’.
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Para este exemplo, serão demonstrados o ‘08-DIFALI’ e ‘31-ST/AT’.
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO ENTRADA COM IMPOSTO ‘8 – DIFALI’
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, submenu ENTRADAS e realize o lançamento de entrada com um acumulador possuindo o imposto '8 - DIFALI' no seu cadastro;
2 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO ENTRADA IMPOSTO ‘31 – ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST’
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS e realize o lançamento de entrada com um acumulador possuindo o imposto '31 - ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST' no seu cadastro;
2 – Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período.
RELATÓRIO DESTDA
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS, submenu FEDERAIS, submenu DESTDA;
2 – Informe o período e selecione a opção '[x] Relatório';
3 – Preencha o restante das informações e clique no botão [OK] para gerar o relatório.
ARQUIVO DESTDA
1 – Para emitir o arquivo, no quadro GERAR, selecione a opção '[x] Arquivo';
2 – Informa a finalidade de geração e o caminho onde será gerado o arquivo;
3 – Clique no botão [OK] para gerar o arquivo.
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