Para configurar um empresa do Lucro Real para cálculo de PIS e COFINS, você pode seguir com os passos abaixo, vale destacar que para o Lucro Real, obrigatoriamente a forma de cálculo será Completo..
Caso preferir, você também pode acompanhar um vídeo completo com as configurações,
clicando aqui!
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos, informe os impostos '17-PIS Não Cumulativo' e '19-COFINS Não Cumulativo';
3 - Na guia Geral > Federal > Geral, no campo Regime, selecione a opção 'Lucro Real';
4 - Ainda na subguia Federal > PIS/COFINS > Apuração, selecione o quadro ‘[x] Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital - EFD Contribuições’, e defina o tipo de apuração correspondente;
5 - No quadro Critério de cálculo e escrituração, é definida automaticamente a forma de cálculo Completo;
6 - Na guia Personaliza > Opções > Geral, selecione a opção ‘[x] Faz controle de estoque’ e na subguia Informativos Federais > SPED selecione a opção ‘[x] Gera EFD Contribuições’;
7 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores, verifique se já possui um acumulador para a operação, caso não, clique no botão [Novo] e cadastre o mesmo;
2 - Na guia Impostos, inclua o '17-PIS Não Cumulativo' e '19-COFINS Não Cumulativo';
3 - Preencha as demais guias conforme a atividade da sua empresa e regime e clique no botão [Gravar] para concluir.
Produtos
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos, verifique se já possui um produto cadastrado para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre o mesmo;
2 - Na guia Impostos > PIS/COFINS > Geral, no quadro Tipo de Contribuição, selecione a opção ‘[x] Não Cumulativo’;
3 - As subguias Entradas e Saídas, devem ser configuradas conforme a atividade e regime da empresa;
4 - Após, clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesse menu Movimentos > Saídas;
2 - Realize os lançamentos das Notas Fiscais com o acumulador configurado;
3 - Na guia Estoque, indique o produto cadastrado, preenchendo com os dados de PIS e COFINS;
