Para configurar o cálculo de PIS e COFINS Não Cumulativo para empresas do Lucro real, é necessário definir os impostos nos parâmetros e configurar os acumuladores e produtos para a operação. Para isso, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos, informe os impostos '17 - PIS Não Cumulativo' e '19 - COFINS Não Cumulativo';
3 - Na guia Geral > Federal > Geral, no campo Regime, selecione a opção 'Lucro Real';
4 - Na guia Personaliza > Opções > Geral, selecione a opção '[x] Faz controle de estoque';
5 - Na subguia Informativos Federais > SPED, selecione a opção '[x] Gera EFD Contribuições';
6 - Na guia Geral > Federal > PIS/COFINS > Apuração, selecione o quadro '[x] Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital - EFD Contribuições', e defina o tipo de apuração da empresa;
7 - No quadro Critério de cálculo e escrituração, será definida automaticamente a forma de cálculo Completo;
8 - Clique no botão [Gravar].
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Caso não possua acumuladores para a operação, clique no botão [Novo];
3 - Na guia Impostos, inclua os impostos '17-PIS Não Cumulativo' e '19-COFINS Não Cumulativo';
4 - Preencha as demais guias conforme necessário e clique no botão [Gravar].
Produtos
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos;
2 - Verifique se já possui um produto cadastrado para a operação. Caso não, clique no botão [Novo];
3 - Na guia Impostos > PIS/COFINS > Geral, no quadro Tipo de Contribuição, selecione a opção '[x] Não Cumulativo';
4 - Nas subguias Entradas e Saídas, configure conforme atividade e regime da empresa;
5 - Clique no botão [Gravar].
Lançamentos
1 - Acesse menu Movimentos > Saídas;
2 - Faça os lançamentos dos documentos fiscais com o acumulador configurado;
3 - Na guia Estoque, inclua o(s) produto(s) configurado(s);
4 - Clique no botão [Gravar] e faça a apuração do período.
