Exclusivo para o Rio Grande do Sul para configurar o cálculo do crédito presumido nas saídas interestaduais de arroz beneficiado conforme Livro I, art. 32, XXXIII do RICMS RS.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Crie uma [Nova vigência] para o período de cálculo;
3 - Na guia Geral > Impostos, verifique se você possui o imposto ‘1-ICMS’;
4 - Na subguia Estadual > Enquadramento, no campo Regime, selecione a opção ‘Normal’;
5 - Ainda na subguia Estadual > Incentivos > Crédito Presumido, selecione a opção ‘[x] Crédito presumido nas saídas interestaduais de arroz beneficiado – Livro I, art. 32, XXXIII’;
6 - Na guia Personaliza > Opções > Geral, selecione a opção ‘[x] Faz controle de estoque’;
7 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Produtos
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos e cadastre os seguintes produtos:
Produto - Arroz em casca
2 - Na guia Impostos > ICMS > Crédito Presumido, selecione o quadro ‘[x] Gerar crédito presumido nas saídas interestaduais de arroz beneficiado - livro I, art 32, XXXIII’;
3 - No campo Tipo do produto, selecione a opção ‘1 - Arroz em casca’;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Produto - Arroz em casca
5 - Na guia Impostos > ICMS > Crédito Presumido, selecione o quadro ‘‘[x] Gerar crédito presumido nas saídas interestaduais de arroz beneficiado - livro I, art 32, XXXIII’;’;
6 - No campo Tipo do produto, selecione a opção ‘2 - Arroz beneficiado’.
7 - Clique no botão [Gravar].
Lançamentos de Entrada
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2 - Realize o lançamento da nota preenchendo a guia Estoque com o produto ‘Arroz em casca’.
OBS: Os CFOP's utilizados deverão ser: 1-101, 1-102, 1-111, 1-113, 1-116, 1-117, 1-118, 1-120, 1-121, 1-122, 1-401 e 1-403.
3 - Clique no botão [Gravar].
Lançamentos de Saídas
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas;
2 - Realize o lançamento da nota preenchendo a guia Estoque com o produto ‘Arroz beneficiado’.
OBS: Os CFOP's utilizados deverão ser: 6-101, 6-102, 6-103, 6-104, 6-105, 6-106, 6-107, 6-108, 6-109, 6-110, 6-111, 6-112, 6-113, 6-114, 6-115, 6-116, 6-117, 6-118, 6-119, 6-120, 6-122, 6-123, 6-151, 6-152, 6-155, 6-156, 6-401, 6-402, 6-403, 6-404, 6-408 e 6-409.
3 - Clique no botão [Gravar].
Lançamento do crédito Presumido de Arroz beneficiado
1 - Acesse o menu Movimentos > Outros > Crédito presumido arroz beneficiado - Liv. I, Art. 32, XXXIII;
2 - informe o período e os valores;
3 - Realizados os lançamentos, clique no botão [Gravar] para concluir;
Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração e realize a apuração do período;
2 - Na tela de apuração será demonstrado o crédito presumido correspondente:
