Primeiramente a empresa deve estar configurada para calcular o imposto ‘27-ICMSA’. Caso tenha dúvidas, acesse a solução no tópico Solução Relacionada.
1 - Após, realize os lançamentos com os acumuladores configurados e realize a apuração do período;
OBS: Ao apurar o imposto “27-ICMS Antecipado”, o imposto será separado por código sequencial do código de recolhimento e periodicidade, e na tela de apuração será demonstrado no quadro esquerdo o código de recolhimento seguido do código sequencial e descrição do respectivo código de recolhimento entre parênteses.
LIVRO DE APURAÇÃO
1 - Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu LIVROS e clique em LIVROS FISCAIS;
2 - Na guia GERAL, selecione a opção ‘[x] Registro de ICMS’ para habilitar a guia ICMS;
3 - Na guia ICMS preencha o quadro LIVRO, no quadro MODELO selecione a opção ‘[x] P9-II’ e clique no botão [OK] para gerar;
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As informações do imposto
“27-ICMSA” serão demonstradas no resumo da apuração do imposto nos campos
“002-OUTROS DÉBITOS” e
“006-OUTROS CRÉDITOS”.
