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Anexo V.A - Isentas ou Não Tributadas – Detalhamento
Anexo V.B - Outras - Detalhamento
O detalhamento poderá ser informado de duas formas:
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Para que o sistema gere nos lançamentos de Notas as informações do Anexo VA e VB, deve ser realizado o detalhamento nas configurações dos Acumuladores e/ou Produtos utilizados para os lançamentos.
ACUMULADORES
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em ACUMULADORES;
2 – Nos acumuladores que serão utilizados clique na guia ESTADUAL e selecione as opções “Detalhamento anexo VA” e “Detalhamento anexo VB” informando a operação, assim ao realizar o lançamento da nota fiscal, o detalhamento pode ser informado na nota;
PRODUTOS
1 – Acesse o menu ARQUIVOS e clique em PRODUTOS;
2 – Nos produtos que serão utilizados clique na guia IMPOSTOS, opção ICMS, opção ESTADUAL II e selecione as opções “Detalhamento anexo VA” e “Detalhamento anexo VB” informando a operação, assim ao realizar o lançamento da nota fiscal, o detalhamento pode ser informado na nota.
OBS: As opções de detalhamento do Anexo VA e Anexo VB listadas nos Acumuladores devem ser as mesmas listadas no cadastro dos Produtos, caso os detalhamentos estejam diferentes, o sistema irá buscar as informações do cadastro do Produto.
LANÇAMENTOS
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, e clique em ENTRADAS ou SAÍDAS;
2 – Lance a nota fiscal utilizando os acumuladores configurados, se houver valor na linha ICMS no campo “Isentas” ou “Outras” será aberto automaticamente a janela DETALHAMENTO ANEXO VA (ISENTAS) ou DETALHAMENTO ANEXO VB (OUTRAS), avalie o preenchimento do quadro e clique no botão [Gravar] e apure o período;
3 – Caso deseje alterar informações do anexo VA ou VB em notas já gravadas clique no botão [Anexo VA e VB].
OBS: Quando no lançamento algum dos produtos da guia Estoque possuir valor informado no campo "Isentas" ou "Não Incidência" e em seu cadastro não estiver preenchido a informação do "Detalhamento Anexo VA" e "Detalhamento Anexo VB", e no acumulador utilizado no lançamento estiver informado o detalhamento, será utilizada a informação do acumulador para preencher as informações do botão "Anexo VA e VB" do produto que não tem informação.
1 – Acesse o meu MOVIMENTOS, OUTROS e clique em ANEXO VA (Para valores isentos) ou ANEXO VB (Para valores Outros);
2 – Preencha as informações do Anexo desejado;
3 – Grave e apure o período.
OBS: No arquivo da GIA-RS serão demonstradas as informações detalhadas nos Anexos.
