A DCTFWeb será alimentada com as informações do eSocial e EFD REINF, porém, antes de transmitir é indicado uma conferência. Os principais relatórios e telas do módulo Escrita para conferência da DCTFWeb estão abaixo:
Tela de Apuração dos Tributos Federais
Essa tela é uma reprodução da DCTFWeb dentro do sistema Domínio, ou seja, a DCTFWeb pega as informações do eSocial e EFD REINF, e a tela de Apuração dos Tributos Federais pega as informações do módulo Folha e Escrita Fiscal. Dessa forma, após o envio do eSocial e EFD REINF, a intenção é que os valores da DCTFWeb estejam batendo com os valores da tela de Apuração dos Tributos Federais do sistema.
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros, e na guia Geral > Federal > Opções, marque a opção '[X] Efetuar cálculo de Tributos federais conforme DCTFWeb';
2 - Clique em [Gravar], para gravar os Parâmetros da empresa;
3 - Após, acesse o menu Movimentos > Apuração de Tributos Federais;
4 - Informe a Competência que deseja apurar, e clique em [Apurar];
5 - Os valores de tributos demonstrados nessa tela podem ser comparados com a DCTFWeb gerada no Portal eCac após o envio do eSocial e EFD REINF.
Relatório de Retenções a Recolher
Esse relatório também demonstra os valores a recolher das retenções de INSS, IRRF e CRF, podendo ser utilizado também para conferência da DCTFWeb.
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Retenções a Recolher;
2 - No quadro Período, informe a Data Inicial e Data Final para emissão;
3 - No quadro Emitir, selecione a opção '[X] Imposto por fornecedor';
4 - No quadro Opções, selecione a opção '[X] Destacar linhas';
5 - Clique no botão [OK], para emitir o relatório;
Relatório de Retenções a Compensar
Esse relatório também demonstra os valores a recuperar de INSS Retido (Serviços Prestados com Retenção), podendo ser utilizado para conferência dos créditos levados a DCTFWeb.
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Retenções a Compensar;
2 - No quadro Período, informe a Data Inicial e Data Final para emissão;
3 - No quadro Emitir, selecione a opção '[X] Imposto por cliente';
4 - No quadro Opções, selecione a opção '[X] Destacar linhas';
5 - Clique no botão [OK], para emitir o relatório;
Informações complementares
• Também disponibilizamos alguns relatórios específicos para conferência da EFD REINF (R-2000 e R-4000), veja nas soluções relacionadas;
• Caso esteja com alguma diferença, também disponibilizamos soluções específicas, veja as soluções relacionadas;
