Gerar Boleto
1 - Acesse o menu Processos > Boletos > Emissão;
2 - Na guia Geral, no quadro Competência, informe a competência do faturamento;
3 - No quadro Dados, defina os campos Data de emissão e Ordem;
4 - No quadro Modelo, no campo:
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Tipo, selecione a opção Completo - Detalhado;
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Modelo, selecione a opção Unicred - 136.
5 - Clique no botão [Clientes...], para fazer a seleção de clientes específicos;
6 - No quadro Filtro, defina qual o tipo de Faturamento será considerado e/ou utilize as demais opções para filtrar um faturamento específico;
7 - No quadro Opções, selecione as opções '[x] Gerar código de barras' e '[x] Imprimir dados do cedente no recibo do sacado';
8 - No quadro Observação, no campo Código, informe uma observação previamente cadastrada no sistema ou insira manualmente no campo ao lado;
8 - Clique no botão [Outros Dados...] e preencha as informações dos quadros Multa, Juros, Descontos e Protesto, conforme o arquivo que será gerado e clique no botão [OK];
OBS: Para o seu banco, existem dois tipos de arquivo de remessa, o de 240 posições e 400 posições, o escritório irá realizar o procedimento conforme o seu tipo de remessa. O percentual de juros e multa deve ser inserido conforme configuração realizada nos parâmetros do sistema.