No relatório é possível verificar o valor bruto, descontos, retenções emissão, valor renegociado e o valor líquido faturados para cada cliente.
Emissão do relatório
1 - Acesse o menu Relatórios > Faturamento > Relação;
2 - No quadro Competência, no campo Mês/Ano, informe a competência desejada para emissão do relatório;
3 - No quadro Ordem dos clientes, selecione se deseja ordenar os clientes por '[x] Código do cliente' ou '[x] Nome do cliente';
4 - No quadro Ordem das empresas, selecione se deseja ordenar as empresas por '[x] Código' ou '[x] Nome';
5 - No quadro Opções, selecione as opções desejadas: '[x] Destacar linhas' e/ou '[x] Emitir total de todas as empresas';
6 - Caso queira realizar a seleção específica de empresas e clientes, poderá utilizar os botões [Empresas...] e [Clientes...];
7 - Clique no botão [OK], para emitir o relatório.
Origem dos dados gerados no relatório
• Coluna Valor Bruto: Menu Processos > Faturamento, com base nos eventos lançados;
• Coluna Descontos: Menu Processos > Contas a Receber > Lançamentos > De Desconto Mensal ou por Período;
• Coluna Retenções emissão: Menu Arquivos > Eventos;
• Coluna Valor Renegociado: Menu Processos > Contas a Receber > Renegociações > Renegociar.
