Este erro ocorre no envio dos eventos de Remuneração (S-1200) ou Desligamento (S-2299/S-2399) quando o Pagamento (S-1210) já foi enviado ao eSocial.
Para resolver, primeiro verifique qual tipo de cálculo está sendo reenviado: Folha Mensal, Rescisão ou Férias. Após, identifique a data de pagamento conforme o tipo do cálculo. Em seguida, exclua o evento de pagamento da respectiva competência e, após a exclusão, reenvi5 a remuneração ou o desligamento, conforme orientações abaixo:
1. Identificar Data Pagamento
Para identificar a data de pagamento, siga os passos conforme o caso:
• Folha mensal: Acesse Utilitários > Consulta > Recibos, informe o Colaborador e a Competência da remuneração que está tentando reenviar e verifique a 'Data de Pagamento' informada. Exemplo: Folha da competência 01/202X com pagamento em 06/02/202X, a competência do pagamento é 02/202X;
• Rescisão: Acesse Processos > Rescisões > Individual, informe o colaborador que está tentando reenviar o desligamento e verifique a 'Data' informada no quadro 'Pagamento'. Exemplo: Desligamento em 25/01/202X e pagamento em 03/02/202X, a competência do pagamento é 02/202X;
• Férias: Acesse Utilitários > Consulta > Recibos, informe o Colaborador, a Competência de início das férias e no campo Tipo de cálculo, selecione 'Férias'. Verifique a 'Data de Pagamento' informada. Exemplo: Férias com início em 02/03/202X com pagamento dois dias antes do gozo, ou seja, em 27/02/202X, a competência do pagamento é 02/202X;
2. Excluir Pagamento
Após identificar a data de pagamento, faça a exclusão do pagamento dessa forma:
1. Acesse o menu Relatórios > e-Social > Eventos Periódicos e informe a Competência de pagamento identificada anteriormente;
2. Selecione a opção '[x] S-1210 - Pagamentos' e clique no botão [Excluir eSocial];
3. Selecione apenas o empregado que terá o pagamento excluído, clique no botão [Excluir eSocial] e confirme a exclusão;
4. No Painel de Pendências, aguarde a validação do evento S-3000 de exclusão do pagamento.
3. Reenviar Remuneração/Desligamento e Pagamento
Por fim, com o pagamento excluído, reenvie a remuneração/desligamento, conforme os passos:
1. No Painel de Pendências do eSocial, selecione o evento invalidado inicialmente e clique no botão [Enviar];
2. Após a validação do evento (S-1200, S-2299 ou S-2399), retorne à janela de Eventos Periódicos e reenvie o evento de Pagamento.
OBS: Se o evento de pagamento (S-1210) estiver validado apenas no Portal do eSocial, é necessário excluí-lo diretamente no Portal e, em seguida, retornar ao sistema para reenviar os eventos.
