Solução exclusiva para o Distrito Federal.
Para segregar o valor do frete lançado na nota e apurar o ICMS dentro do Simples Nacional, mesmo com o acumulador configurado para substituição tributária do ICMS, siga os passos abaixo.
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui um acumulador para a operação. Caso não possua, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3 - Na guia Geral, no quadro Incide sobre, selecione as opções '[x] Faturamento' e '[x] Receita Bruta';
4 - Na guia Impostos, inclua o imposto '44-Simples Nacional' e clique no botão '[...] Reticências' e defina o Anexo, Seção e Tabela conforme abaixo:
• Anexo I - Comércio;
• Seção II - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes de exportação;
• Tabela 1 - Substituição tributária somente do ICMS.
5 - No quadro Situações Fiscais, selecione a opção '[x] Considerar o valor de frete como tributado pelo ICMS';
6 - Clique no botão [Gravar];
7 - Clique novamente no botão [Gravar] para salvar as configurações do acumulador.
Lançamento
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas;
2 - Faça o lançamento ou importação do documento fiscal conforme o acumulador cadastrado anteriormente;
3 - Na guia Estoque, inclua os produtos para a operação;
4 - Clique no botão [Gravar].
Apuração
1 - Faça a apuração do período e avalie os valores gerados para o Simples nacional, sendo apresentados os valores calculados para o frete no Anexo I, Seção I e Tabela 1.
Relatório Simples Nacional
Para verificar um relatório com as informações detalhadas da apuração do Simples Nacional, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Simples Nacional;
2 - Defina o Período da apuração e selecione as opções conforme necessário;
3 - Clique no botão [Gravar] e avalie as informações apresentadas.
